ЗАКЛЮЧЕНИЕ на отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

_______________________________________________________________

155250, г. Родники, ул. Советская, д. 6,

тел/факс (49336) 2-42-00, e-mail: [email protected]

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год

 

от 27 апреля 2016 года

 

Общие положения

 

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на основании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Устава муниципального образования «Родниковский муниципальный район», Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Родниковский муниципальный район», утвержденного решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» № 24 от 18 апреля 2013 года, в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2016 год.

Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год» представлен в Совет муниципального образования «Родниковский муниципальный район» с сопроводительным письмом Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 29.03.2016 г. № 1006.

Перечень документов и материалов, представленных администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район» одновременно с отчетом, соответствует требованиям статьи 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район», утвержденного решением Совета муниципального образования « Родниковский муниципальный район» от 24.10.2013 г. № 63.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Родниковский муниципальный район» проведена проверка соответствия представленного отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год данным годовых отчетов главных распорядителей (главных администраторов), распорядителей и получателей средств районного бюджета. Финансовым управлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по запросу Контрольно-счетной палаты предоставлена возможность ознакомиться с годовой отчетностью об исполнении бюджетов поселений за 2015 год.

Следует отметить, что решение «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принималось в соответствии с действующим порядком, определенным Бюджетным кодексом РФ. Финансовым управлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в течение 2015 года бюджет исполнялся с соблюдением Бюджетного кодекса РФ.

Проверкой проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год» установлено следующее:

 

Исполнение основных характеристик районного бюджета

 

 

Анализ соотношения утвержденных решениями Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» о районном бюджете и фактически исполненных основных характеристик районного бюджета за 2015 год и ряд предыдущих лет представлен в таблице:

(тыс. руб.)

 

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

ДОХОДЫ

Утверждено  на год

 

734 409,966

 

880 406,1

 

805 882,665

 

748 061,736

Исполнено за год

 

634 424,141

 

841 323,048

 

759 274,256

 

739 033,212

Процент исполнения      

 

86,4

 

95,56

 

94,2

 

98,8

Отклонение (абсолютное)

 

-99 985,825

 

-39 083,052

 

-46 608,409

 

-9 028,524

Отклонение (относительное), в %

 

-13,6

 

-4,4

 

-5,8

 

-1,2

В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Утверждено на год 

 

658 265,736

 

792 306,2

 

720 007,529

 

653 593,072

Исполнено за год

 

558 124,912

 

747 710,834

 

668 822,966

 

642 491,286

Процент исполнения      

 

84,8

 

94,37

 

92,9

 

98,3

Отклонение (абсолютное)

 

-100 140,824

 

-44 595,366

 

-51 184,563

 

-11 101,786

Отклонение (относительное), в %

 

-15,2

 

-5,63

 

-7,1

 

-1,7

Доля безвозмездных поступлений в общей  сумме доходов по факту          

 

88%

 

 

88,9%

 

88,1

 

86,9

РАСХОДЫ

Утверждено  на год

 

742 086,118

 

893 474,36

 

838 952,171

 

819 524,747

Исполнено за год

 

631 843,973

 

820 307,67

 

720 739,5

 

803 499,838

Процент исполнения      

 

85,1

 

91,91

 

85,9

 

98,0

Отклонение (абсолютное)

 

-110 242,145

 

-73 166,69

 

-118 212,671

 

-16 024,909

Отклонение (относительное), в %

 

-14,9

 

-8,19

 

-14,1

 

-2,0

Дефицит(-) 

Профицит(+)   

Утверждено  на год

 

-7 676,152

 

-13 068,26

 

-33 069,505

 

-71 463,011

Исполнено за  год

 

+2 580,16

 

21 015,378

 

 

+38 534,756

 

-64 566,626

 

 

 

 

Исполнение районного бюджета  по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год

 

(тыс.руб.)

 

 

Показатель

2014 год

2015 год

Темп роста к 2014 году, %

 

план

 

факт

 

%

 

план

 

факт

 

%

общий объем доходов

85 875,136

90 451,29

105,3

94 468,664

96 541,926

102,2

106,7

налоговые доходы

52 712,6

55 028,781

104,4

53 595,9

55 013,104

102,6

 

100,0

неналоговые доходы

33 162,536

35 422,509

106,8

40 872,764

41 528,822

101,6

117,2

 

 

 

Исполнение консолидированного бюджета за 2015 год

 

(тыс. руб.)

 

 

Назначено

Исполнено

 

Процент исполнения

1

2

3

4

ДОХОДЫ

829 000,3

819 505,0

98,9

в том числе:

безвозмездные перечисления

 

631 682,9

 

620 016,0

 

98,2

РАСХОДЫ

924 827,9

905 381,8

97,9

ПРОФИЦИТ (+)

ДЕФИЦИТ (-)

 

-95 827,6

 

- 85 876,8

 

 

 

 

Исполнение расходов районного бюджета по разделам

функциональной классификации расходов

бюджетов РФ

 

 

Исполнение районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ, в том числе на основании данных бюджетополучателей, отражено в приложении № 1 к настоящему заключению.

 

 

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе главных распорядителей

 (распорядителей) и получателей

 

Согласно представленному отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год расходы районного бюджета в целом исполнены в сумме 803 499,838 тыс. руб. или 98,0% бюджетных ассигнований.

В результате сверки отчетов за 2015 год, представленных  главными распорядителями средств районного бюджета, со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 2015 год и решением «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 18.12.2014 № 77   (в действующей редакции) расхождений не установлено.

Анализ исполнения ведомственной структуры расходов районного бюджета за 2015 год в разрезе  главных распорядителям средств районного бюджета представлен в приложении № 2.

 

Исполнение муниципальных программ

Родниковского муниципального района

 

Решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» "О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" от 18.12.2014 № 77  (в действующей редакции) сформирован и утвержден на основе муниципальных программ, в соответствии с  Перечнем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.09.2014 № 1144 «Об утверждении перечня муниципальных программ Родниковского муниципального района».

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2015 год составил 94,4%.

 Анализ исполнения программного бюджета в разрезе программ и подпрограмм представлено в приложении № 3.

 

 

Анализ выполнения программы

муниципальных внутренних заимствований.

 

Согласно предоставленной информации об исполнении районного бюджета за 2015 год установлено, что муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года составляет 9 100,0 тыс. руб.

В составе источников финансирования дефицита районного бюджета в 2015 году  использованы остатки средств на счете по учету средств местного бюджета в размере - 55 366,626 тыс. руб., что не противоречит статье 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 

 

Кредиторская и дебиторская задолженность

 

По состоянию на 01.01.2016г. бюджетная дебиторская задолженность составляет 10611134,11:

По счету 120500000 (расчеты по доходам) 715 979,54 руб., в том числе:

- по счету 120531000 - 625 302,75 руб. - задолженность по оплате родительской платы за присмотр и уход детей;

- по счету 120541000 - 90 676,79руб. - задолженность по начисленным административным штрафам КДН и ЗП.

По счету 120600000  - 1 052 040,09 руб.

По счету 120631000 в сумме 8 466 539,76 руб. Оплата авансовых платежей по строительству 84-х квартирного 3-х этажного дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

По счету 120626000 в сумме 1 036 651,68 руб., в том числе:

 -  авансовые платежи за технологическое присоединение по объекту «Строительство детского сада на 280 мест» в сумме 1 000 000,00 руб.

По счету 120821000 в сумме 113 618,41 руб. подотчетные документы по денежным средствам.

            Бюджетная кредиторская задолженность составляет 27 718 683,40 руб. руб.:

По счету 130223000 в сумме 243 776,21 руб. - оплата услуг за отопление и электроэнергию;

По счету 130225000 в сумме 8 852 147,59 руб. - задолженность  по муниципальным контрактам по ремонту дорог и придомовых территорий города, оплачиваемым в 2016 году;

По счету 130231000 в сумме 16 000 000,00 руб., - Выкуп здания под многофункциональный центр «Мои документы» по условиям контракта оплата производится в течение 3 лет.

 

Вывод

 

Проведенная проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год предоставляет основания для выражения независимого мнения о его достоверности и соответствии, порядку  ведения  бюджетного учёта исполнения бюджета.

           Проект Решения  Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год» составлен в соответствии  с требованиями статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации  с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета. Приложения к проекту Решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «Об утверждении отчета об исполнении  районного бюджета за 2015 год» соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский муниципальный район»                                       

 

 

                                             Н.А. Петрова

 

 

 

 

                                            И.Н. Меркеева

 

 

 

 

Приложение № 1

к заключению Контрольно-счетной палаты

МО «Родниковский муниципальный район»

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Наименование расходов

Раздел,
подраздел

Утверждено
решением Совета МО «Родниковский муниципальный район»

Исполнено по данным Финансового управления

Процент 
исполнения
по данным Финансового управления

Исполнено
на    
основании
данных  
получателей

Процент 
исполнения
на    
основании
данных  
получателей

Отклонения

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6 - 4

 

Общегосударственные вопросы

0100

80 668,234

78 089,278

96,8%

78 089,278

96,8%

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

 

0102

638,210

638,175

100,0%

638,175

100,0%

 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

 

0103

2 387,810

2 378,273

99,6%

2 378,273

99,6%

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

0104

50 022,857

49 744,002

99,4%

49 744,002

99,4%

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6 - 4

Судебная система

0105

0,500

0,200

39,9%

0,200

39,9%

 

Другие общегосударственные вопросы

 

0113

 

27 618,857

 

25 328,627

 

91,7%

 

25 328,627

 

91,7%

 

Национальная экономика

0400

161 465,565

160 926,108

99,7%

160 926,108

99,7%

 

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

51,3

51,3

100,0%

51,3

100,0%

 

Транспорт

0408

6 900,0

6 900,0

100,0%

6 900,0

100,0%

 

Дорожное хозяйство

0409

109 074,04

108 539,226

99,5%

108 539,226

99,5%

 

Другие вопросы в области национальной экономики

 

0412

 

45 440,226

 

45 435,582

 

100%

 

45 435,582

 

100%

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

0500

 

76 875,761

 

74 918,488

 

97,5%

 

74 918,488

 

97,5%

 

Жилищное хозяйство

0501

45 745,223

43 787,957

95,7%

43 787,957

95,7%

 

Коммунальное хозяйство

0502

31 130,538

31 130,532

100,0%

31 130,532

100,0%

 

Образование

0700

314 443,469

305 593,087

97,2%

305 593,087

97,2%

 

Дошкольное образование

0701

141 507,828

137 948,153

97,5%

137 948,153

97,5%

 

Общее образование

0702

148 926,241

143 778,993

96,5%

143 778,993

96,5%

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

 

0705

130,0

120,21

92,5%

120,21

92,5%

 

Молодежная политика и оздоровление детей

 

0707

4 835,1

4 779,12

98,8%

4 779,12

98,8%

 

Другие вопросы в области образования

 

0709

19 044,3

18 966,61

99,6%

18 966,61

99,6%

 

Культура, кинематография, средства массовой информации

 

0800

 

43 785,492

 

42 537,740

 

97,2%

 

42 537,740

 

97,2%

 

Культура

0801

33 918,252

32 696,932

96,4%

32 696,932

96,4%

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

 

0804

9 867,24

9 840,808

99,7%

9 840,808

99,7%

 

Социальная политика

1000

24 424,415

23 623,329

96,7%

23 623,329

96,7%

 

Пенсионное обеспечение

1001

1 489,6

1 489,429

100,0%

1 489,429

100,0%

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6 - 4

Социальное обеспечение населения

1003

17 720,725

16 919,868

95,5%

16 919,868

95,5%

 

Охрана семьи и детства

1004

5 214,09

5 214,033

100,0%

5 214,033

100,0%

 

Физическая культура и спорт

1100

115 321,1

115 271,1

99,9%

115 271,1

99,9%

 

Физическая культура

1101

6 854,4

6 804,4

99,3%

6 804,4

99,3%

 

Массовый спорт

1102

108 466,7

108 466,7

100,0%

108 466,7

100,0%

 

Средства массовой информации

1200

2 510,69

2 510,69

100,0%

2 510,69

100,0%

 

Телевидение и радиовещание

1201

2 510,69

2 510,69

100,0%

2 510,69

100,0%

 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

30,02

30,018

100,0%

30,018

100,0%

 

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

30,02

30,018

100%

30,018

100%

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

819 524,747

 

803 499,838

 

98,0%

 

803 499,838

 

98,0%

 













 

Приложение № 2

к заключению Контрольно-счетной палаты

МО «Родниковский муниципальный район»

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2015 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

 

Код главы , 
раздел,
подраздел

Наименование  главного   
распорядителя,     
наименование расходов

Утверждено решением о   
районном
бюджете 
на 2015
год

Бюджетные
назначения
согласно
уточненной
бюджетной
росписи

Отклонение
(гр. 4 -
гр. 3)

Исполнено
согласно
отчету об
исполнении
районного
бюджета 
за 2015 
год

Процент   
исполнения 
бюджетных  
назначений 
(гр. 6 / гр. 4
x 100%)   

Исполнено  
согласно  
отчетам главных
распорядителей и получателей
бюджетных  
средств

Отклонение
в данных
об   
исполнении
бюджета 
(гр. 8 -
гр. 6)

Процент   
исполнения 
бюджетных  
назначений 
(гр. 8 / гр. 4
x 100%)

Отклонение от   
бюджетных
назначений
в тыс. 
руб.  
(гр. 8 -
гр. 4)

Отклонение от   
бюджетных
назначений в    
процентах
(гр. 10 -
100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

210

Совет МО «Родниковский муниципальный район»

3 034 ,02

3 034 ,02

 

3 023,348

99,7

3 023,348

 

99,7

-10,672

-0,3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

638,21

638,21

 

638,175

100,0

638,175

 

100,0

-0,035

 

0

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 387,81

2 387,81

 

2 378,273

99,6

2 378,273

 

99,6

-9,537

-0,4

0113

Другие общегосударственные вопросы

8,0

8,0

 

6,9

86,3

6,9

 

86,3

-1,1

-13,7

211

Администрация МО «Родниковский муниципальный район»

57 654,034

57 654,034

 

57 331,88

99,4

57 331,88

 

99,4

-322,154

-0,6

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

50 022,857

50 022,857

 

49 744,002

99,4

49 744,002

 

99,4

-278,855

-0,6

 

0113

Другие общегосударственные вопросы

1 491,63

1 491,63

 

1463,82

98,1

1463,82

 

98,1

-27,81

-1,9

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

51,3

51,3

 

51,3

100,0

51,3

 

100,0

0

0

0501

Жилищное хозяйство

562,359

562,359

 

562,359

100,0

562,359

 

100,0

0

0

0502

Коммунальное хозяйство

3 066,188

3 066,188

 

3 066,188

100,0

3 066,188

 

100,0

0

0

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

130,0

130,0

 

120,21

92,5

120,21

 

92,5

-9,79

-7,5

0801

Культура

207,0

207,0

 

202,28

97,7

202,28

 

97,7

-4,72

-2,3

1001

Пенсионное обеспечение

1 489,6

1 489,6

 

1489,429

100,0

1489,429

 

100,0

-0,171

0

1003

Социальное обеспечение населения

633,1

633,1

 

632,292

99,9

632,292

 

99,9

-0,808

-0,1

212

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района

8 019,037

8 019,037

 

8 017,925

99,9

8 017,925

 

99,9

-1,112

-0,1

0113

Другие общегосударственные вопросы

7 210,0

7 210,0

 

7 209,074

99,9

7 209,074

 

99,9

-0,926

-0,1

0412

Другие вопросы в области  национальной экономики

299,037

299,037

 

298,851

99,9

298,851

 

99,9

-0,186

-0,1

 

0502

Коммунальное хозяйство

510,0

510,0

 

510,0

100,0

510,0

 

100,0

0

0

213

Финансовое управление администрации МО «Родниковский муниципальный район»

57 356,204

57 356,204

 

54 158,7

94,4

54 158,7

 

94,4

-3 197,503

-5,6

0105

Судебная система

0,5

0,5

 

0,2

39,9

0,2

 

39,9

0,3

-60,1

0113

Другие общегосударственные вопросы

18 531,227

18 531,227

 

16 270,833

87,8

16 270,833

 

87,8

-2 260,394

-12,2

0408

Транспорт

6 900,0

6 900,0

 

6 900,0

100,0

6 900,0

 

100,0

0

0

0409

Дорожное хозяйство

595,0

595,0

 

595,0

100,0

595,0

 

100,0

0

0

0412

Другие вопросы в области  национальной экономики

38,0

38,0

 

33,542

88,3

33,542

 

88,3

-4,458

-11,7

0502

Коммунальное хозяйство

2 032,162

2 032,162

 

2 032,162

100,0

2 032,162

 

100,0

0

0

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

3 297,0

3 297,0

 

3 253,4

98,7

3 253,4

 

98,7

-44,3

-1,3

0801

Культура

99,5

99,5

 

59,5

59,8

59,5

 

59,8

-40,0

-40,2

1003

Социальное обеспечение населения

16 467,005

16 467,005

 

15 668,956

95,2

15 668,956

 

95,2

-798,049

-4,8

1101

Физическая культура

6 854,4

6 854,4

 

6804,4

99,3

6804,4

 

99,3

-50,0

-0,7

1201

Телевидение и радиовещание

2 510,69

2 510,69

 

2 510,69

100,0

2 510,69

 

100,0

0

0

1301

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

30,02

30,02

 

30,018

100,0

30,018

 

100,0

-0,002

0

214

Отдел культуры администрации МО «Родниковский муниципальный район»

49 351,62

49 351,62

 

48 111,783

97,5

48 111,783

 

97,5

-1 239,837

-2,5

0113

Другие общегосударственные вопросы

13,0

13,0

 

13,0

100,0

13,0

 

100,0

0

0

0702

Общее образование

6 048,628

6 048,628

 

6 009,758

99,4

6 009,758

 

99,4

-38,87

-0,6

0801

Культура

33 422,752

33 422,752

 

32 248,217

96,5

32 248,217

 

96,5

-1 174,535

-3,5

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 867,24

9 867,24

 

9 840,808

99,7

9 840,808

 

99,7

-26,432

-0,3

218

Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Родниковский муниципальный район»

343 779,156

343 779,156

 

341 265,711

99,3

341 265,711

 

99,3

-2 513,446

-0,7

0113

Другие общегосударственные вопросы

365,0

365,0

 

365,0

100,0

365,0

 

100,0

0

0

0409

Дорожное хозяйство

108 479,04

108 479,04

 

107 944,226

99,5

107 944,226

 

99,5

-534,814

-0,5

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

45 103,189

45 103,189

 

45 103,189

100,0

45 103,189

 

100,0

0

0

0501

Жилищное хозяйство

45 182,864

45 182,864

 

43 225,598

95,7

43 225,598

 

95,7

-1957,266

-4,3

0502

Коммунальное хозяйство

25 522,188

25 522,188

 

25 522,182

100,0

25 522,182

 

100,0

-0,006

0

0701

Дошкольное образование

7 169,034

7 169,034

 

7 149,741

99,7

7 149,741

 

99,7

-19,293

-0,3

0702

Общее образование

2 854,521

2 854,521

 

2 854,519

100,0

2 854,519

 

100,0

-0,002

0

0801

Культура

142,0

142,0

 

139,935

98,6

139,935

 

98,6

-2,065

-1,4

1003

Социальное обеспечение населения

494,62

494,62

 

494,62

100,0

494,62

 

100,0

0

0

1102

Массовый спорт

108 466,7

108 466,7

 

108 466,7

100,0

108 466,7

 

100,0

0

0

220

Управление образования МО «Родниковский муниципальный район»

300 330,676

300 330,676

 

291 590,491

97,1

291 590,491

 

97,1

-8 740,185

-2,9

0701

Дошкольное образование

134 338,794

134 338,794

 

130 798,412

97,4

130 798,412

 

97,4

-3 540,382

-2,6

0702

Общее образование

140 023,092

140 023,092

 

134914,716

96,4

134914,716

 

96,4

-5108,376

-3,6

 

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

1 537,4

1 537,4

 

1 525,72

99,2

1 525,72

 

99,2

-11,68

-0,8

0709

Другие вопросы в области образования

19 044,3

19 044,3

 

18 966,61

99,6

18 966,61

 

99,6

-77,69

-0,4

0801

Культура

47,0

47,0

 

47,0

100,0

47,0

 

100,0

0

0

1003

Социальное обеспечение населения

126,0

126,0

 

124,0

98,4

124,0

 

98,4

-2,0

-1,6

1004

Охрана семьи и детства

5 214,09

5 214,09

 

5 214,033

100,0

5 214,033

 

100,0

-0,057

0

 

 

ВСЕГО

819 524,747

819 524,747

 

803 499,838

98,0

803 499,838

 

98,0

-16 024,909

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

 

 

Анализ исполнения программного бюджета за 2015 год

 

№ п/п

Наименование программы/подпрограммы

Утверждено решением о бюджете

Исполнено

Процент выполнения

 

1

Развитие образования
Родниковского муниципального района

302 557,441

293 867,405

97,1

 

1.1

подпрограмма "Дошкольное образование"

135 562,871

132 025,385

97,4

 

 1.2

подпрограмма " Общее образование"

125 873,126

120 964,859

96,1

 

 1.3

подпрограмма " Дополнительное образование и воспитание детей"

115 59,241

114 74,618

99,3

 

 1.4

подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей"

75,0

75,0

100,0

 

 1.5

подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования Родниковского муниципального района"

18 947,823

18 870,133

99,6

 

 1.6

подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи Родниковского муниципального района"

270,1

246,455

91,3

 

 1.7

подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений"

2 518,1

2 503,985

99,4

 

 1.8

подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально - технической базы  муниципальных учреждений образования"

7 751,18

7 706,969

99,4

 

2

Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района

9 995,141

9 924,780

99,3

 

2.1 

подпрограмма" Дети Родниковского района"

5 881,69

5 827,638

99,1

 

 2.2

подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"

1 537,4

1 525,72

99,2

 

 2.3

подпрограмма "Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей"

819,339

819,339

100,0

 

 2.4

подпрограмма "Забота и поддержка"

1 319,62

1 318,703

99,9

 

 2.5

подпрограмма "Кадры"

437,091

433,38

99,2

 

3

Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района

47 245,343

46 447,332

98,3

 

3.1 

подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

3 341,026

3 341,026

100,0

 

 3.2

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

15 508,804

14 710,8

94,9

 

 3.3

подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"

756,0

756,0

100,0

 

 3.4

подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Родниковском районе Ивановской области"

3 426,188

3 426,188

100,0

 

 3.5

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Родниковском муниципальном районе»

24 213,324

24 213,318

100,0

 

4

Развитие культуры Родниковского муниципального района

52 268,418

50 981,797

97,5

 

 4.1.

подпрограмма "Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры"

21 510,2

20 505,985

95,3

 

 4.2

подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов"

10 691,668

10 529,329

98,5

 

 4.3

подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства"

6 022,61

5 983,74

99,4

 

 4.4

подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли культуры"

10 936,84

10 902,428

99,7

 

 4.5

подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

210,4

208,335

99,0

 

 4.6

подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия"

413,0

368,28

89,2

 

 4.7

подпрограмма "Информационная среда"

2 483,7

2 483,7

100,0

 

5

Развитие   физической культуры и спорта  Родниковского муниципального района            

115 321,1

115 271,1

99,9

 

6

Реализация молодежной политики на территории  Родниковского муниципального района

3 297,7

3 253,4

98,7

 

7

Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района

161 115,229

160 575,957

99,7

 

 7.1

подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

52 041,189

52 036,731

100,0

 

7.2 

подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение безопасности дорожного движения "

109 074,04

108 539,226

99,5

 

8

Совершенствование
органов местного самоуправления

81 089,377

78 506,866

96,8

 

8.1 

подпрограмма "Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования"

3 034,02

3 023,349

99,7

 

 8.2

подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования"

75 142,527

72 603,072

96,6

 

 8.3

подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы"

130,0

120,1

92,5

 

 8.4

подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Родниковского муниципального района"

1 293,23

1 270,806

98,3

 

 8.5

подпрограмма "Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан"

1 489,6

1 489,429

100,0

 

ВСЕГО  РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

772 889,749

758 828,637

 

98,2