ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район «О районном бюджете на 2016 год»

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

 

155250, г. Родники, ул. Советская, д. 6,

тел/факс (49336) 2-42-00, e-mail: [email protected]

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район «О районном бюджете на 2016 год»

 

     В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Родниковский муниципальный район», утвержденным решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 18.04.2013 № 24, уставом муниципального образования «Родниковский муниципальный район», рассмотрев представленный Главой администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» проект решения  Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «О районном бюджете на 2016 год», Контрольно-счетной палатой проведена соответствующая проверка, которой установлено следующее:

 

Общие положения.

 

     Проект решения «О районном бюджете на 2016 год» внесен на рассмотрение Совета района Главой администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в срок, установленный решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 15.10.2015 № 60 «Об особенностях составления и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год».       

     В Контрольно-счетную палату проект решения о бюджете направлен  30.11.2015 г.

     Состав показателей, представленных в проекте решения «О районном бюджете на 2016 год» (далее - проект Решения) регулируется пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район».

     В проекте Решения содержатся основные характеристики  районного бюджета.

     В основных характеристиках бюджета присутствует общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета. Дефицит районного бюджета на 2016 год составляет 10 419,369 тыс. руб. или 9,67 % , что не превышает 10% от общего объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,  что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

     В проекте Решения содержатся нормативы распределения доходов районного бюджета,  не установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

     Перечень документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения, регламентируется статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации и статьей 10 Положения о бюджетном процессе. Материалы представлены в следующем составе:

- основные направления бюджетной политики в Родниковском муниципальном районе на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов;

- основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;

- ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2016-20189 годы;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Родниковского муниципального района на 2016 год;

- пояснительная записка к проекту решения Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «О районном бюджете на 2016 год»;

- методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений;

- сведения о верхнем пределе муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода);

- оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за текущий финансовый год;

- паспорта муниципальных программ Родниковского муниципального района.

     Проект районного бюджета на 2016 год сформирован на основе муниципальных программ Родниковского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности органа местного самоуправления.

 

Основные характеристики районного бюджета

 

     Анализ основных характеристик районного бюджета на 2016 год и ряд предыдущих лет представлен в Таблице № 1.

     Основные характеристики по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета на 2016 год приведены в нижеследующей таблице:

 

 

Показатель

2015 год

(решение без учета изменений)

2016год

 

2016 год  к 2015 году (%)

Налоговые доходы, тыс. руб.

57 484,3

59 066,5

102,8

Неналоговые доходы, тыс. руб.

40 771,7

45 695,6

 

112,1

 

 

     Предложенные к утверждению параметры районного бюджета обеспечивают сбалансированность и устойчивость районного бюджета в среднесрочной перспективе.

     Анализ расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации районного бюджета на 2016 год, приведен  в Таблице № 2.

     Объем  расходов районного бюджета на 2016 год, как видно из приведенной Таблицы № 2, увеличивается к плану по расходам (решение без внесенных изменений) 2015 года на 4,1 процента.

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

 

▪ по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» учтены расходы на содержание Главы муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Совершенствование органов местного самоуправления»  - 1 271,8 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» учтены расходы на содержание Совета муниципального образования  «Родниковский муниципальный район» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Совершенствование органов местного самоуправления»  - 2133,3 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы  на содержание администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Совершенствование органов местного самоуправления» - 47 601,8 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрены средства на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления в сумме 15,5 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства на финансирование непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других стихийных бедствий (по непрограммным направления деятельности органов местного самоуправления).  Объем резервного фонда предусмотрен на 2016 год 2 450,4 тыс. руб. или 0,5 процента расходной части районного бюджета, что соответствует  требованиям статьи 81 Бюджетный кодекс РФ и Порядку использования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Родниковский район», утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 18.04.2013 года № 438.

 

▪ по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 23 237,7 тыс. руб., из нее:

1) на выплату премий к Почетным грамотам Совета муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования» - 8,0 тыс. руб.;

2) в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования» муниципальной программы «Совершенствование органов местного самоуправления»

-  на выплату премий к Почетным грамотам Главы администрации муниципального образования - 60,0 тыс. руб.;

- создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (приобретение здания) - 7000,0 тыс. руб.;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг - 5303,8 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» - 8 642,5 тыс. руб.;

3) по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления предусмотрены расходы в сумме 2 223,4 тыс. руб., в том числе

- резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 1921,5 тыс. руб.;

- оценка недвижимости - 160,0 тыс. руб.;

- членские взносы - 119,9 тыс. руб.

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

 

▪ по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы на осуществление полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  - 24,0 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием социально-значимых услуг населению, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района»  - 6 500,0 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Родниковского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» - 16 573,7 тыс. руб., в том числе:        

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных вне границ населенных пунктов - 2024,4 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов поселения - 13 954,3 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов - 595,0 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы

- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим статус «Социальный объект», в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с реализацией товаров, оказанием услуг в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района - 38,00 тыс. руб.

- на проведение комплекса работ по межеванию земель по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления - 96,0 тыс. руб.

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

▪  по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в общей сумме 1 256,7 тыс. руб., из нее:

- на организацию в границах поселения газоснабжения населения, водоотведения, в рамках подпрограммы «Развитие газификации Родниковского района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района  - 256,7 тыс. руб.;

- на организацию утилизации нефтесодержащих отходов, отходов цинкосодержащего шлака и шлака от работы котельной по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления  - 1 000,0 тыс. руб.

 

Раздел 0700 «Образование»

 

▪  по подразделу  0701 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы           на содержание муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы Родниковский муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» - 148 548,4 тыс. руб., в том числе:

 - на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» - 1 579,0 тыс. руб.;

 - на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сумме 167,3 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0702 «Общее образование» учтены расходы на обеспечение деятельности муниципальных (казенных, бюджетных, автономных)  общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, всего 153 360,6 тыс. руб., в том числе:

 - в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района - 132 559,4 тыс. руб., из нее:

 - обеспечение питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций - 2042,9 тыс. руб.

▫ в рамках подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» - 12 453,2 тыс. руб., в том числе:

 - на мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации - 2 396,4 тыс. руб.;

▫ на проведение мероприятий для одаренных детей в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района  - 75,0 тыс. руб.;

▫ на обеспечение функционирования морского кадетского класса и проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи Родниковского муниципального района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» - 264,7 тыс. руб.;

▫ на реализацию мероприятий по укреплению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» -  867,4 тыс. руб.;

▫ на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района»  - 186,1 тыс. руб.;

▫ на бесплатное питание детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Дети Родниковского района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» - 591,6 тыс. руб.;

▫ в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» - 6 357,8 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации - 1 794,5 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены средства на повышение квалификации муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Совершенствование органов местного самоуправления» - 200,0 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района»  - 1 581,5 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в рамках муниципальной программы Родниковского муниципального района «Реализация молодежной политики на территории Родниковского муниципального района» - 3 272,0 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в сумме 19 725,8 тыс. руб., в том числе на реализацию следующих мероприятий:

▫ в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования системы образования Родниковского муниципального района» муниципальной программы муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «Развитие образования Родниковского муниципального района» - 18 882,1 тыс. руб.;

▫ в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района»  -71,7 тыс. руб.;

▫ в рамках подпрограммы «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие образования Родниковского муниципального района» - 750,0 тыс. руб.;

▫ в рамках подпрограммы «Дети Родниковского района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» - 22,0 тыс. руб.;

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

 

▪ по подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на содержание муниципальных учреждений культуры (дома культуры, клубы и др.), библиотек, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на комплектование библиотечных фондов библиотек поселения, на организацию библиотечного обслуживания населения, на организацию досуга населения:

▫ на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» - 23 286,7 тыс. руб., из нее:

- расходы на мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации - 1 530,8 тыс. руб.

- средства областного бюджета  - 939,5 тыс. руб.;

- средства районного бюджета  - 22,4 тыс. руб.;

- средства бюджетов поселений - 568,9 тыс. руб.;

▫ в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района»  - 10 192,8 тыс. руб., в том числе:

- расходы на мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации - 2 159,9 тыс. руб.

- средства областного бюджета  - 733,5 тыс. руб.;

- средства бюджетов поселений - 1426,4 тыс. руб.;

▫ мероприятия подпрограммы «Социально-значимые общерайонные мероприятия» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района»  - 215,5 тыс. руб.

 

▪ по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» предусмотрены расходы на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной службы:

▫ в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности отрасли культуры» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» -9 824,7 тыс. руб.;

▫ мероприятия подпрограммы «Социально-значимые общерайонные мероприятия» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района»  - 99,5 тыс. руб.

 

Раздел 1000 «Социальная политика»

 

▪ по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы на выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Совершенствование органов местного самоуправления» - 1 886,2 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы

, , и др. социальных выплат:

▫ на социальную поддержку многодетным семьям по приобретению школьной формы либо заменяющего комплекса детской одежды для посещения школьных занятий детям, поступающим в первый класс в рамках подпрограммы «Дети Родниковского района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» - 60,0 тыс. руб.;

▫ на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Забота и поддержка» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» - 1 009,7 тыс. руб., из нее:

- на обеспечение граждан льготными лекарствами - 277,1 тыс. руб.;

- на оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию - 206,6 тыс. руб.;

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Родниковского района» - 496,0 тыс. руб.;

- на компенсацию проезда в лечебное учреждение беременным женщинам, проживающим в сельской местности - 30,0 тыс. руб.

▫ на подпрограмму «Кадры» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» - 760,0 тыс. руб.;

▫ на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» - 1 941,3 тыс. руб.;

▫ на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района»- 100,0 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы  в сумме 8 126,6 тыс. руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дети Родниковского района» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района», в том числе для многодетных семей - 1 154,0 тыс. руб.

 

Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»

 

▪ по подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» - 6 178,9 тыс. руб.;

в том числе:

▫ на обеспечение доступа к спортивным объектам  - 5 437,4 тыс. руб.;

          ▫  на организацию и проведение массовых спортивных мероприятий - 741,5 тыс. руб.;

 

▪ по подразделу 1102 «Массовый спорт» предусмотрены расходы на строительство и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в рамках муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» - 20 700,0 тыс. руб., из нее:

- обеспечения деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном - 11600,0 тыс. руб.

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

 

▪ по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» запланированы расходы на содержание муниципального телевидения и радио (муниципальная услуга «Обеспечение населения информацией») в рамках подпрограммы «Информационная среда» муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» - 2 338,0 тыс. руб.;

 

  Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

 

▪ по подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на оплату процентов по муниципальному долгу по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления - 1 465,2,0 тыс. руб.

 

4 декабря 2015 года.

 

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»                                               Н.А. Петрова                                     


                                                               Таблица № 1

 

Анализ основных характеристик районного бюджета на 2016 год и ряд предыдущих лет

 

(тыс. руб.)

 

 

2014 год

(решение без учета изменений)

2015 год

(решение без учета изменений)

2016 год

ДОХОДЫ      

Утверждено  на год

434 001,4

486 630,2

505 552,8

Процент к предыдущему году       

110,3%

112,1%

103,9 %

в т. ч. налоговые и неналоговые доходы

Утверждено  на год

81 789,4

98 256,0

104 762,1

Процент к предыдущему году       

97,2%

120 1%

106,6%

безвозмездные перечисления, всего:   

Утверждено на год

 

352 212,0

388 374,2

400 790,7

Процент к предыдущему году    

113,9%

110,3%

103,2%

из областного
бюджета

Утверждено на год

 

289 564,9

314 976,5

316 240,0

Процент к предыдущему году    

119,0%

108,8%

100,4%

из бюджетов

поселений

Утверждено на год

 

62 647,1

73 397,7

84 550,7

Процент к предыдущему году    

95,1%

117,2%

115,2%

Доля          безвозмездных перечислений в общей  сумме доходов

78,6 %

79,8%

79,3 %

 

 

 

(тыс. руб.)

 

 

2014 год

(решение без учета изменений)

2015 год

(решение без учета изменений)

2016 год

РАСХОДЫ     

Утверждено  на год

440 220,8

495 727,0

515 972,2

Процент к предыдущему году    

109,6%

112,6%

 

104,1%

 

2014 год

(решение без учета изменений)

2015 год

(решение без учета изменений)

2016 год

Дефицит(-) 

Профицит(+)   

Утверждено  на год

- 8 417,6

-9 096,8

- 10 419,4

Процент к собственным доходам     

10,0 %

9,3 %

9,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2

 

Анализ расходов районного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

 

                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

 

КБК раздела, подраздела

 

Наименование раздела, подраздела

2015 год (решение без учета изменений)

2016год

2016 год к 2015 году (%)

0100

Общегосударственные вопросы

61 100,8

76 710,5

125,5

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

 

519,3

 

1 271,8

 

Св. 200

0103

Функционирование законодатель-ных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

 

 

2 020,7

 

 

2 133,3

 

 

105,6

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

52 020,9

 

 

47 601,8

 

 

91,5

0105

Судебная система

-

15,5

-

0111

Резервные фонды

1 141,0

2450,4

Св. 200

0113

Другие общегосударственные вопросы

5 398,9

23 237,7

Св. 200

0400

Национальная экономика

32 447,8

23 231,7

71,6

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

51,9

24,0

46,2

0408

Транспорт

7 800,0

6 500,0

83,3

0409

Дорожное хозяйство

22 307,9

16 573,7

74,3

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 288,0

134,0

5,9

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 805,1

1 256,7

18,5

0501

Жилищное хозяйство

11,5

0

 

0502

Коммунальное хозяйство

6 793,6

1 256,7

18,5

0700

Образование

325 022,4

326 688,2

100,5

0701

Дошкольное образование

149 300,4

148 548,4

99,5

0702

Общее образование

151 363,0

153 360,5

101,3

0705

Профессиональная подготовка,  переподготовка и повышение квалификации

 

200,0

 

200,0

 

100,0

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

4 872,2

4 853,5

100,1

0709

Другие вопросы в области образования

19 286,8

19 725,8

99,6

0800

Культура и кинематография

45 499,8

43 619,2

95,9

0801

Культура

35 875,3

33 695,0

93,9

0804

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

9 624,5

9 924,2

103,1

1000

Социальная политика

12 469,3

13 783,8

110,5

1001

Пенсионное обеспечение

1 683,5

1 886,2

112,0

1003

Социальное обеспечение населения

3 677,4

3 771,0

102,5

1004

Охрана семьи и детства

7 108,4

8 126,6

114,3

1100

Физическая культура и спорт

9 573,5

26 878,9

Св.200

1101

Физическая культура

6 681,3

6 178,9

92,5

1102

Массовый спорт

2 892,2

20 700,0

Св.200

1200

Средства массовой информации

2 608,3

2 338,0

89,6

1201

Телевидение и радиовещание

2 608,3

2338,0

89,6

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

 

200,0

 

1 465,2

 

Св. 200

1301

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

 

200,0

 

1 465,2

 

Св.200

ВСЕГО РАСХОДОВ

495 727,0

515 972,2

104,1