О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2024 год и на период до 2026 года

Приложение

к постановлению администрации

 муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»

от_____________ № ____________

Основные показатели для разработки уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области на 2024 год и на период до 2026 года

муниципальное образование "Родниковский муниципальный район"

Раздел 1.  Экономические показатели

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

оценка

2023

прогноз

2021

2022

2024

2025

2026

1.1. Промышленность

Индекс промышленного производства

% к предыдущему году

107,52

125,98

137,82

101,24

102,46

102,59

Обрабатывающие производства  - С

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

10 027,94

13 622,28

19 781,80

20 933,65

22 335,81

23 840,21

Индекс производства

% к предыдущему году

104,26

127,08

144,35

100,88

102,59

102,73

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

109,80

106,90

100,60

104,90

104,00

103,90

Производство пищевых продуктов

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

822,46

930,64

989,69

1 034,23

1 085,94

1 141,32

Индекс производства

% к предыдущему году

104,32

100,05

102,35

100,48

102,04

104,14

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,00

113,10

103,90

104,00

102,90

102,90

Производство текстильных изделий

% к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

6 603,76

10 262,93

16 475,95

17 464,51

18 687,02

19 995,11

Индекс производства

% к предыдущему году

100,57

132,60

152,60

101,73

103,78

103,88

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,00

117,20

105,20

104,20

103,10

103,00

Обработка древесины и производство изделий из дерева  и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

330,52

348,24

461,69

490,77

519,24

551,43

Индекс производства

% к предыдущему году

104,86

100,92

130,11

101,82

102,22

102,41

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

124,40

104,40

101,90

104,40

103,50

103,70

Производство бумаги и бумажных изделий

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

1 315,47

1 315,24

1 133,00

1 181,72

1 234,90

1 296,65

Индекс производства

% к предыдущему году

167,41

96,60

93,53

101,07

101,26

101,74

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

124,60

103,50

92,10

103,20

103,20

103,20

Производство химических веществ и химических продуктов

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

5,43

5,94

6,27

6,58

6,91

7,27

Индекс производства

% к предыдущему году

20,27

100,37

100,38

100,48

100,77

100,86

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,00

109,10

105,10

104,50

104,20

104,20

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

198,36

272,02

279,40

290,30

303,36

318,53

Индекс производства

% к предыдущему году

104,65

116,11

101,70

100,39

100,67

101,06

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

112,00

118,10

101,00

103,50

103,80

103,90

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

331,25

85,12

33,28

34,84

36,55

38,38

Индекс производства

% к предыдущему году

101,96

23,68

37,37

100,29

100,67

100,77

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

102,20

108,50

104,60

104,40

104,20

104,20

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

227,73

247,18

287,67

310,11

334,30

356,03

Индекс производства

% к предыдущему году

108,09

100,13

108,16

101,89

102,28

102,50

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

104,30

108,40

107,60

105,80

105,40

103,90

Производство мебели

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

192,97

154,97

114,85

120,60

127,59

135,50

Индекс производства

% к предыдущему году

107,06

75,83

70,92

99,72

101,83

102,21

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

115,00

105,90

104,50

105,30

103,90

103,90

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  - D

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

685,09

755,83

846,94

910,46

977,83

1 050,19

Индекс производства

% к предыдущему году

114,29

105,68

104,92

102,87

102,97

103,07

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,40

104,40

106,80

104,50

104,30

104,20

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  - E

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

60,21

72,14

77,19

82,36

88,12

94,29

Индекс производства

% к предыдущему году

106,33

110,82

102,39

102,01

102,69

102,79

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,80

108,10

104,50

104,60

104,20

104,10

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн руб. в ценах соответствующих лет

1 293,00

1 454,00

1 556,63

1 597,78

1 687,24

1 772,92

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

97,63

107,92

101,53

101,73

102,32

102,97

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

104,70

104,20

105,45

100,90

103,20

102,10

1.3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн руб. в ценах соответствующих лет

1 583,92

1 850,39

2 015,11

2 166,25

2 339,55

2 529,05

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

106,67

100,23

103,52

102,48

103,85

103,94

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

109,28

116,55

105,20

104,90

104,00

104,00

Объем платных услуг населению

млн руб. в ценах соответствующих лет

924,51

1 025,28

1 086,80

1 148,97

1 206,41

1 269,15

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,86

100,73

100,76

100,78

100,96

101,15

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

104,40

110,10

105,20

104,90

104,00

104,00

1.4. Строительство

Объем работ, выполненных  по виду деятельности "строительство"

млн руб. в ценах соответствующих лет

256,69

273,38

289,78

308,03

325,90

345,45

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,10

100,19

100,76

101,33

101,73

101,92

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

104,90

106,30

105,20

104,90

104,00

104,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей площади

4,384

7,773

7,879

7,880

7,900

7,930

% к предыдущему году

93,28

177,30

101,37

100,01

100,25

100,38

1.5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн руб. в ценах соответствующих лет

2 434,15

4 079,02

3 458,00

1 999,00

2 018,37

2 038,55

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

110,18

146,23

80,13

54,90

96,34

96,56

Индекс-дефлятор

% к предыдущему году

104,90

114,60

105,80

105,30

104,80

104,60

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)

млн руб. в ценах соответствующих лет

2 167,65

3 835,24

2 579,35

1 441,01

1 967,05

1 995,15

Собственные средства

млн руб. в ценах соответствующих лет

1 083,83

1 150,57

902,77

504,35

590,12

598,55

    Привлечение средства

млн руб. в ценах соответствующих лет

1 083,83

2 684,67

1 676,58

936,66

1 376,94

1 396,61

  Кредиты банков

млн руб. в ценах соответствующих лет

975,44

2 492,91

1 547,61

864,61

1 278,58

1 296,85

 в том числе - кредиты иностранных банков

млн руб. в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Заёмные средства других организаций

млн руб. в ценах соответствующих лет

108,38

191,76

128,97

72,05

98,35

99,76

  Бюджетные средства

млн руб. в ценах соответствующих лет

266,50

243,78

878,65

557,99

51,32

43,40

в том числе:

из федерального бюджета

млн руб. в ценах соответствующих лет

123,34

58,35

85,62

30,99

42,52

35,60

из областного бюджета

млн руб. в ценах соответствующих лет

81,39

117,09

704,95

522,67

7,50

6,30

из местного бюджета 

млн руб. в ценах соответствующих лет

61,77

68,34

88,09

4,34

1,30

1,50

1.6. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года

тыс. единиц

0,709

0,705

0,712

0,720

0,729

0,732

% к предыдущему году

86,78

99,44

100,99

101,12

101,25

100,41

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего

тыс. человек

5,159

5,675

5,808

6,005

6,118

6,208

% к предыдущему году

100,60

110,00

102,34

103,39

101,88

101,47

Оборот малых и средних предприятий

млн руб. в ценах соответствующих лет

13 036,32

17 701,23

25 708,19

27 205,19

29 027,56

30 982,82

% к предыдущему году

114,48

135,78

145,23

105,82

106,70

106,74

  Раздел 2. Показатели, характеризующие  уровень жизни населения

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.1. Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

тыс. человек

31,344

30,222

29,997

29,851

29,723

29,608

% к предыдущему году

96,78

96,42

99,25

99,52

99,57

99,61

городского

тыс. человек

23,782

23,880

23,714

23,607

23,513

23,428

% к предыдущему году

99,47

100,41

99,3

99,55

99,6

99,64

сельского

тыс. человек

7,562

6,342

6,283

6,244

6,211

6,180

% к предыдущему году

89,19

83,87

99,06

99,39

99,46

99,51

Общий коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

7,94

7,31

8,04

8,44

8,88

9,19

Общий коэффициент смертности

человек на 1000 населения

23,13

16,48

15,70

15,14

14,77

14,56

Коэффициент естественного прироста

человек на 1000 населения

-15,19

-9,17

-7,66

-6,70

-5,89

-5,37

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

72,5

72,6

72,7

72,8

72,8

73

2.2. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов

тыс. человек

16,58

16,83

16,87

16,82

16,78

16,74

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего

тыс. человек

13,58

13,76

13,83

13,82

13,82

13,84

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)

тыс. человек

0,078

0,070

0,065

0,063

0,060

0,058

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)

%

0,47

0,42

0,39

0,37

0,36

0,35

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)

человек

0,21

0,15

0,13

0,13

0,12

0,11

Фонд начисленной заработной платы всех работников

млн руб.

2 124,95

2 441,32

2 648,53

2 895,97

3 143,87

3 405,86

Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

8,13

8,65

8,78

8,98

9,09

9,18

Средняя заработная плата номинальная

руб.

21 780,90

23 530,33

25 137,88

26 874,25

28 821,67

30 917,37

в % к предыдущему году

106,52

108,03

106,83

106,91

107,25

107,27

2.3. Денежные доходы населения

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

рублей

15 028,82

16 518,29

17 470,83

18 677,60

20 175,17

21 951,33

Реальные располагаемые денежные доходы населения

% к предыдущему году

100,11

101,02

101,5

103,29

103,86

104,62

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению

%

22

21

20

20

19

18

3. Финансовые и бюджетные показатели

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1. Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

358,47

673,55

680,29

687,09

693,96

700,90

2. Доходы местного бюджета  - всего (3+20)

млн. руб.

1061,13

1052,73

1191,54

905,24

858,74

858,74

в том числе:

3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12)

млн. руб.

303,42

356,17

346,02

343,13

354,11

354,11

4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11)

млн. руб.

238,70

274,72

272,98

281,60

292,36

292,36

5. Налоги на прибыль, доходы

млн.руб.

193,37

222,16

221,93

230,16

238,41

238,41

5.1. налог на доходы физических лиц

млн.руб.

193,37

222,16

221,93

230,16

238,41

238,41

6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

млн.руб.

11,40

13,49

13,31

12,95

13,87

13,87

6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации

млн.руб.

11,40

13,49

13,31

12,95

13,87

13,87

6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

млн.руб.

5,26

6,76

6,68

6,18

6,64

6,64

6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

млн.руб.

0,04

0,04

0,03

0,04

0,04

0,04

6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

млн.руб.

7,00

7,47

7,52

7,54

8,01

8,01

6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

млн.руб.

-0,90

-0,78

-0,92

-0,81

-0,82

-0,82

7. Налоги на совокупный доход

млн.руб.

8,95

13,27

12,73

13,40

14,77

14,77

       7.1.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

млн.руб.

3,59

9,24

8,84

9,35

10,48

10,48

7.2. ЕНВД  для отдельных видов деятельности

млн.руб.

1,97

0,00

0,00

0,00

0

0

7.3. единый сельскохозяйственный налог

млн.руб.

0,96

1,38

1,39

1,45

1,59

1,59

7.4. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

млн.руб.

2,43

2,65

2,50

2,60

2,7

2,7

8. Налоги на имущество

млн.руб.

21,18

21,88

20,73

20,67

20,79

20,79

8.1. налог на имущество физических лиц

млн.руб.

5,59

5,97

4,97

4,99

5,01

5,01

8.2. земельный налог

млн.руб.

15,59

15,91

15,76

15,68

15,78

15,78

9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1. налог на добычу полезных ископаемых

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

10. Государственная пошлина

млн.руб.

3,80

3,92

4,28

4,42

4,52

4,52

11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19)

млн.руб.

64,72

81,45

73,04

61,53

61,75

61,75

13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

млн.руб.

35,14

27,78

22,87

23,07

23,27

23,27

14. Платежи при пользовании природными ресурсами

млн.руб.

1,30

0,77

0,86

0,93

1,01

1,01

15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

млн.руб.

24,77

28,54

35,65

35,23

35,23

35,23

16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

млн.руб.

1,99

2,33

11,61

1,83

1,83

1,83

16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

млн.руб.

0,81

0,29

8,64

0,48

0,48

0,48

17. Административные платежи и сборы

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

млн.руб.

1,31

21,86

0,48

0,47

0,41

0,41

19. Прочие неналоговые доходы

млн.руб.

0,21

0,17

1,57

0,00

0

0

20. Безвозмездные поступления - всего

млн.руб.

757,71

696,56

845,52

562,11

504,63

504,63

в том числе:

20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

млн.руб.

757,65

696,89

845,64

562,11

504,63

504,63

20.2. Прочие безвозмездные поступления 

0,00

0,00

0

0

0

0

20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

млн.руб.

0,68

0,01

0

0

0

0

20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

млн.руб.

-0,62

-0,34

-0,12

0

0

0

21. Расходы местного бюджета  - всего (22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)

млн.руб.

1082,31

1075,65

1289,74

905,24

858,74

858,74

в том числе:

22. Общегосударственные вопросы

млн.руб.

116,06

125,78

145,22

148,14

160,25

162,15

23. Национальная оборона

млн.руб.

0,70

0,75

0,86

0,94

0,94

0,94

24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.руб.

0,58

1,16

2,22

2,00

2,00

2,00

25. Национальная экономика

млн.руб.

71,71

65,71

130,4

68,41

68,89

68,89

26. Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.руб.

352,52

246,55

355,51

162,76

107,39

107,39

27. Охрана окружающей среды

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.Образование

млн.руб.

428,27

505,34

514,52

426,98

424,71

424,71

29. Культура, кинематография

млн.руб.

68,43

85,69

89,85

50,17

49,4

49,4

30. Здравоохранение

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31. Социальная политика

млн.руб.

13,88

12,55

18,01

15,61

15,53

15,53

32. Физическая культура и спорт

млн.руб.

27,26

28,98

29,05

24,70

24,70

24,70

33. Средства массовой информации

млн.руб.

2,90

3,14

4,1

3,03

3,03

3,03

34. Обслуживание государственного и муниципального долга

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

2,50

1,90

0,00

35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21)

млн.руб.

-21,18

-22,92

-98,20

0,00

0,00

0,00

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Показатели

Единица измерения

отчет

отчет

оценка 2023

прогноз

2021

2022

2024

2025

2026

1. Ткани - всего

тыс. кв. м

 22 786,98  

 30 430,85  

 30 892,12  

 31 425,76  

 32 614,52  

  33 881,10  

2. Трикотажное полотно

тыс. тонн

4,10

7,25

15,34

15,61

16,20

16,82

3. Хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

6,07

6,11

6,18

6,21

6,34

6,47

4. Гофрокартон и гофротара

тыс. м2

40 504,90

35 902,60

30 768,78

31 096,74

31 428,20

31 824,10

5. Пневмооборудование

тыс. шт.

211,91

123,18

124,87

127,23

130,13

133,39

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:

1. Зерно (в весе после доработки)

тонн

 15 797,52  

 16 318,84  

 16 857,36  

 17 413,66  

 17 562,13  

  17 605,00  

2. Картофель

тонн

   5 919,00  

   6 466,00  

   7 035,00  

   7 645,00  

   7 650,00  

    7 655,00  

3. Овощи - всего

тонн

   1 199,00  

   1 262,00  

   1 353,00  

   1 443,00  

   1 450,00  

    1 450,00  

4. Скот и птица (в живом весе)

тонн

   1 070,00  

   1 070,00  

   1 070,00  

   1 070,00  

   1 070,00  

    1 070,00  

5. Молоко

тонн

 25 172,00  

 25 778,00  

 26 564,00  

 27 170,00  

 27 180,00  

  27 200,00  

6. Яйца

тыс. штук

   1 565,00  

   1 565,00  

   1 585,00  

   1 600,00  

   1 605,00  

    1 605,00